上海，2021年8月2日 —— 耐克森集團公布了其截至2021年6月30日的半年度財報。對于上半年的運營表現，耐克森集團首席執行官Christopher Guérin表示：“2021年上半年我們的經營業績超出預期，耐克森正滿懷信心地向實現今年2月資本市場日活動上提出的2022-2024年全新戰略目標穩步邁進。上半年的強勁表現標志著我們向成為可持續性參與者的戰略愿景邁出了堅實的第一步。耐克森目前是一家業務結構合理、資產質量健康、運營基礎穩固的集團。我們將繼續推動結構性的價值增長，同時擴大在能源轉型領域的影響力。”

耐克森2021年上半年主要經營數據

I. 2021年上半年主要財務數據及經營環境分析

上半年業績創歷史新高

2021年上半年，按標準金屬價格計算的銷售額達31.12億歐元，與上年同期相比實現內生增長12%，其中第二季度同比增長24.2%，反映了需求回升及有效的產品組合和價格管理。

受益于行業環境改善，耐克森有選擇性地推動業務增長，以此支撐當期及未來產品訂單的可持續性。集團繼續密切關注原材料供應和成本轉嫁能力，這在一定程度上得益于其獨特的垂直整合業務模式。

2021年上半年公司取得了良好開局，稅息折舊及攤銷前利潤達到2.22億歐元的歷史最高水平，同比增長37.2%。稅息折舊及攤銷前利潤率同比攀升155個基點至7.1%，主要得益于銷量回升和經營杠桿的共同作用，包括：1)經營簡化(SHIFT績效項目)和成本削減計劃;2)從價格和供應鏈入手有效控制了原材料成本;3)繼續有選擇性進行產品組合升級。

“新耐克森” 2019-2021轉型計劃獲得成功

2021年上半年，耐克森與帝國風電(Empire Wind LLC) 簽署優先供應商協議，體現了在海底高壓項目方面的領導地位。通過將帝國海上風電場的電力連接到陸上電網，幫助美國紐約州實現電氣化未來。同時，耐克森北極光(Aurora)電纜鋪設船于6月初建造完成，而美國查爾斯頓工廠也克服了新冠疫情導致的運輸和材料供應障礙，將于第三季度如期完成改造項目。這兩項投資預計將推動下半年業績增長。

上半年，耐克森集團在所有業務中推行固定成本削減和SHIFT轉型項目，提高成本和生產力管理能力，尤其是加強運營周轉資金管理，并密切關注原材料供應和成本上漲的影響。

耐克森2022-2024年戰略目標的基石：電氣化未來

耐克森深信，電纜綜合制造商不再是自身優勢。2021年2月17日，耐克森在資本市場日活動上宣布了其成為純電氣化企業的戰略目標。未來，耐克森集團將覆蓋整個電氣化價值鏈：從能源生產的開始，到能源的傳輸和分配，直至能源的使用。

今年上半年，集團開始在以下三個主要方面奠定基礎：

· 大道至簡：在成功轉型的基礎上，集團正進一步聚焦于有助價值增長的服務和解決方案，關注客戶需求，推出定制化創新服務，以此支持全球能源轉型，釋放其作為純電氣化參與者的發展潛力。

· 轉型與創新：耐克森與各領域的領先企業簽署了五項風險管理、創新和數字方面的合作伙伴協議，并在全新的研發團隊中引入了SHIFT Prime計劃，建立設計實驗室和技術中心等，進一步夯實研發實力。

· 逐步提升表現：集團同時也積極尋求外延增長機會，已向歐盟工人委員會通報，并啟動了關于創建獨立法人的咨詢項目。耐克森目前已在多個國家展開外延發展項目的論證。同時，公司也將持續關注收購目標。

II. 2021上半年各部門經營成果分析

樓宇與區域集團：得益于有選擇性的業務發展，稅息折舊及攤銷前利潤率同比增長234個基點

樓宇與區域集團2021年上半年實現以標準金屬價格計算的銷售額12.77億歐元，與去年同期相比，內生增長5.3%。其中，第二季度銷售額環比攀升7.9%，主要得益于大部分地區(尤其是歐洲)的復蘇和終端市場需求回暖。

稅息折舊及攤銷前利潤較2020年上半年的5800萬歐元強勁增長至9000萬歐元，稅息折舊及攤銷前利潤率為7.0%，大幅攀升234個基點，得益于公司對原材料價格上漲和供應的成功管理，以及自2019年以來實施的重大成本削減和運營精簡項目，尤其是內部的SHIFT計劃。

報告期內，大部分地區的建筑市場需求得到強勁恢復，銷量大幅增長，同時公司也有選擇性地推動業務增長，以維持穩健的盈利水平。區域業務(公用事業)在南美洲表現良好，而法國市場的穩步復蘇也推動了歐洲區業務的良好表現。北美地區，尤其是加拿大市場銷售增長放緩。

工業與解決方案集團：汽車線束和自動化業務推動強勁增長

工業與解決方案集團2021年上半年實現按標準金屬價格計算的銷售額6.97億歐元，同比增長18.7%。在汽車線束和自動化業務強勁需求的推動下，二季度環比增長34.8%。該集團稅息折舊及攤銷前利潤實現翻番，達到6800萬歐元，去年同期為3000萬歐元，稅息折舊及攤銷前利潤率也由去年同期的5.0%大幅提高至9.7%。

在歐洲需求的推動下，自動化業務銷售額同比增長44.0%。鐵路基礎設施和軌道交通業務由于亞洲需求下降，銷售額同比略降3.3%。航空航天和國防業務在第二季度出現了復蘇跡象(較2020年第二季度大增84.3%)，而石油與天然氣業務仍然面臨挑戰。集團風機業務在經歷了幾個季度的強勁表現后，因原材料成本增加，銷售額同比下降22.4%。

汽車線束業務上半年銷售額強勁增長50.9%。在政府補貼的支持下，電動汽車市場份額不斷擴大，因此該業務銷售額創下歷史新高。目前公司已簽訂了一項車身線束合同，為未來增長奠定基礎。

通信與數據集團：局域網電纜和系統業務持續強勢，第二季度光纖基礎設施市場復蘇

通信與數據集團2021年上半年實現以標準金屬價格計算的銷售額1.6億歐元，同比內生增長2.7%(不包括2020年第三季度售出的Berk Tek業務)，其中第二季度增長9.5%，顯示需求回升。2021年上半年稅息折舊及攤銷前利潤增長14.6%至1800萬歐元，反映了持續提升盈利能力的舉措獲得成功，抵消了來自出售Berk Tek和不利的定價環境(目前已穩定)帶來的負面影響。因此，稅息折舊及攤銷前利潤率較上年同期的7.0%大幅提高至11.0%。

與2020年上半年相比，局域網電纜和系統業務銷售額同比攀升27.7%，主要受益于亞洲和歐洲市場的回暖。

電信基礎設施業務2021年上半年銷售額同比下滑7.9%，其中第二季度需求開始復蘇。此外，由于公司采取了成本削減和提高競爭力的措施，價格壓力得到了一定緩解。

得益于穩健的需求和耐克森的領先地位，特種電信(海底)業務的銷售額同比增長了9.7%，在手訂單維持強勁。

高壓與項目集團：2021年上半年因高基數影響銷售額同比下滑，下半年有望表現強勁

2021年上半年，高壓與項目集團實現標準金屬價格的銷售額3.46億歐元，主要由于項目分階段實施及高基數影響，同比下降11.8%。2020年上半年該業務受益于三個維修合同，取得強勁銷售額增長。隨著項目分期實施、最先進的耐克森電纜鋪設船耐克森北極光(Aurora)的交付以及美國查爾斯頓工廠的竣工，今年下半年銷售增速有望逐步加快。

上半年該業務稅息折舊及攤銷前利潤達5200萬歐元，同比下降14.2%，主要由于今年上半年沒有維修合同。剔除去年來自三個合同的收入，稅息折舊及攤銷前利潤增幅接近30%。

受到去年高基數的影響，海底高壓業務銷售額上半年同比下滑15.6%。憑借嚴謹的項目執行，各項目進展順利，尤其是NSL、Crete-Attica和Lavrion-Syros等網絡項目以及Seagreen和Dolwin6等海上風電場項目。截至6月底，調整后的海底高壓業務在手訂單為14億歐元，顯示出較高的業績增長能見度，預計2021年哈爾頓工廠將滿負荷運轉。此外，耐克森繼續積極參與項目招標。公司被帝國風電定為優選供應商，將為紐約州的電氣化轉型提供服務，將帝國海上風電場生產的電力連接到陸上電網。作為關鍵傳輸資產管理的一部分，耐克森也贏得了Kintyre-Hunterston海底高壓傳輸線路售后咨詢服務訂單。此外，盡管受到新冠疫情影響導致交通中斷和材料供應限制而略有延遲，查爾斯頓工廠的改造工程進展順利，預計將在第三季度完成。電纜鋪設船耐克森北極光(Aurora)按時交付，耐克森集團于2021年6月8日舉行了命名儀式。該船目前已準備投入多個項目的航行，包括英國的Seagreen海上風電項目、希臘的Crete-Attica項目以及美國的Empire Wind海上風電項目。

陸上高壓業務2021年上半年銷售額同比增長3.5%。隨著在手訂單的分期實施，上半年項目執行逐漸加快。在去年成功扭虧為盈后，該業務上半年仍實現盈利。

Ⅲ. 成功邁出“新耐克森” 2019-2021年轉型計劃的最后一步

集團繼續執行''新耐克森''轉型計劃，2021年上半年表現超出預期。集團通過加強成本削減措施、擴大SHIFT計劃執行力度，促進現金流轉化，精簡業務結構。公司專注于運營資本管理，并對于所有商業機會有選擇性地篩選客戶，在各業務中推廣一站式項目，從而提高公司在所有經營環境下的盈利能力。2021年上半年，稅息折舊及攤銷前利潤同比增加7400萬歐元。

Ⅳ. 2021年展望

考慮到上半年的強勁經營表現和當前的宏觀經濟環境，并假設新冠疫情未帶來重大影響，耐克森集團調高 2021 年經營目標：

o 預計稅息折舊及攤銷前利潤介于 4.3-4.6 億歐元之間(此前為4.1-4.5 億歐元);

o 剔除并購和股權運營的自由現金流預計達1-1.5 億歐元;

o 已用資本回報率 (ROCE) 介于 13% 和 15% 之間(此前為12.5-14.5%)。

Ⅴ. 經營活動對環境、社會和企業治理的影響

2021年上半年，耐克森企業社會責任部門正式成立十周年。十年來，集團在履行企業社會責任承諾方面取得了出色的成績。

作為一個負責任的行業領軍企業，耐克森致力于為其所在的生態系統帶來積極的影響。公司開展了首次供應商日活動，與250多家主要供應商分享其采購目標、路線圖和全新的供應商企業社會責任章程。此外，公司還確定了第9屆耐克森基金會，旨在幫助貧困社區獲得能源供應。

Ⅵ. 自6月底以來的重大事件

7月22日 - 耐克森作為合作伙伴加入了Copper Mark組織，致力于在全球范圍內推廣負責任的銅礦生產。

7月21日 - 耐克森獲得SSEN Transmission的售后咨詢服務訂單，為其在Kintyre和Hunterston之間的重點高壓輸電項目的業務連續性戰略提供咨詢服務。

7月2日 - 耐克森在中國天津建立了新的生產基地，加強了其全球風電產品生產網絡和線束線纜生產能力，從而滿足全球日益增長的清潔能源和電力需求。

關于耐克森集團

法國耐克森集團致力于全球能源轉型。我們的使命：Electrify the future。過去的一個多世紀，耐克森在全球電氣化領域起到了至關重要的作用。如今，耐克森集團在38個國家擁有25000余名員工，正在引領和建設一個全新的電氣化未來：更安全、可持續、可再生、低碳和互聯互通。2020年，耐克森集團總銷售額為57億歐元。

耐克森集團為客戶提供的服務與解決方案可涵蓋如下四個領域的全產業鏈：樓宇和區域(包括公用事業和電動交通)、高壓和項目(包括海上風電場、海底互連、陸地高壓)、工業和解決方案(包括可再生能源、交通運輸、石油和天然氣、自動化)以及通信和數據(包括陸地和海底光纖網絡、局域網系統、數據中心和移動網絡)。

企業社會責任是耐克森開展商業活動、進行內部運營的指導原則。2008年，耐克森簽署了聯合國全球契約，始終為負責任的全球經濟做出貢獻，并努力向所有利益相關者推廣聯合國確定的十項原則。耐克森承諾在2030年全面實現“碳中和”。作為首家創建基金會的線纜企業，耐克森基金會支持可持續性倡議，為全世界處于不利地位的社區提供能源。耐克森致力于研發符合行業規范的、符合可持續發展目標的高品質線纜產品，積極加入包括歐洲電線電纜制造商協會(Europacable)、國家電器制造商協會(NEMA)、國際電纜制造商聯合會(ICF)和國際大電網會議(CIGRE)等在內的多家先進行業協會。

耐克森集團在泛歐巴黎證券交易所A股上市。

20世紀80年代，耐克森進入中國。2001年，耐克森大中華區總部在上海成立，全面管理耐克森在華的相關業務。目前，耐克森在蘇州及山東擁有生產基地。2018年，耐克森工業與解決方案業務集團總部遷至上海。2020年6月，位于耐克森蘇州工廠的自動化動態測試實驗室正式落成。目前，除了上海總部，耐克森中國在北京、濟南、大連、成都、西安、深圳和香港設有辦事處，在江蘇蘇州、山東陽谷、天津等地擁有生產基地。

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