今年以來，中煤新集口孜東礦做足“內涵式”發展文章，堅持一切成本皆可控理念，在立足全面預算、標準成本定額、盤活閑置資源上下功夫，找準降本“支點”撬動增效“杠桿”，確保礦井經濟效益最大化。
以全面預算為基礎，以利潤指標為中心，該礦印發了《阜陽礦業全員績效考核辦法》，設置了安全、生產、標準化、經營成本工資結構，持續推行差異化考核及專項激勵政策，確保各專業和單位主動作為，完成全年生產經營指標。
“生產單位實行‘以量計資’了，工前定價，事事有單價、處處有交易，多干多掙、少干少掙，班清班結、日清日結，因此員工的工作積極性空前高漲。”該礦安裝一隊負責人孫自社喜上眉梢。
按照綜采、安撤、掘進、輔助等8大專業模塊，生產單位堅持“以量計資”，輔助單位強化服務效果兌現，機關單位設置KPI指標，嚴格預算剛性約束，加強成本過程控制，與工資收入掛鉤，全方位壓降成本。
依據全面預算目標，該礦各個專業轉變為市場主體后，由以往的單一“以生產為中心”向多元“以效益為中心”轉變，真正體現了“人人都是經營者、崗位都是利潤源”的理念，干部職工“費用投入算著花，擠出汗水省著花”的意識明顯提高。
截止到8月份，該礦產量、進尺、煤質、利潤總額等生產經營指標均較計劃及上年同期有了新的突破，降本增效效果明顯。
為有效推動礦井經營管理工作高質量運行，該礦步推進標準成本定額體系建設，增加了水耗、通風材料消耗定額、管路維護人工定額等共計36項，實現了成本科目全覆蓋，為礦井在預算管理、成本考核、績效薪酬分配等方面提供了科學依據。
“7月份，根據作業計劃，材料費超預算2萬元，全部由區隊工資總額承擔，其中管理人員承擔了材料費超預算的40%。”該礦綜掘一隊隊長黃立輝說，我們是真真切切嘗試到了“切膚”之痛，標準成本定額給我們戴上了節支降耗“緊箍咒”。
按照年度預算目標，該礦結合采煤、掘進、安撤、巷修等作業計劃，測算成本投入及人工結算，并根據礦井各單位月度實際工作量，依據標準成本定額核算成本實施超節獎罰兌現，發揮薪酬激勵作用，提高工效。
為強化成本管控，該礦各生產單位依照“定額結算”，形成了綜采隊伍“精細管”、掘進隊伍“算著用”的良好成本管控氛圍，盡最大可能地降低設備和材料投入費用，時時處處、點點滴滴節支促增效促增收。
8月份，該礦綜采二隊自主加工掃煤器、彎管、護欄等100余件，小改小革4項，創效100余萬元；各綜掘隊風動工具考核較上月下降109.8萬元，綜機配件及油脂較上月下降122.3萬元。既降低了新成本投入，也極大地促進了安全生產。
為盤活閑置資源，從源頭堵塞經營管理“漏洞”，該礦每月組織對對閑置的廠房場地、閑置設備等進行摸底，對各周轉庫房進行專項檢查區，減少資金占用、提高物資計劃準確率、壓降周轉庫房庫存。
“可周轉性材料不能發揮最大使用效能就是增加成本，我們通過詳細劃分周轉性材料項目和管理權限，實行統一調撥管理，今年以來，礦井周轉庫庫存金額較上年同期下降了18.02%。”該礦經營辦副主任宮文哲說。
該礦依據下發的《口孜東礦周轉庫庫存壓降辦法》，建全“計劃-審核-使用-庫存”的全鏈條物資跟蹤考核體系，落實偶數月份庫存金額、積壓物資、計劃編制等考核機制。同時，成立維修加工綜合服務隊，深入開展內涵挖潛、多元創效，形成“淘寶—維修—加工—復用”閉環管理，最大限度發揮回收物資價值空間。
通過以上措施，今年以來，礦井月度物資平衡計劃共計核減375.48萬元；完成修舊利廢、回收復用近500萬元。（高闖）
煤炭
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